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问题已解决
老师，对方还没给我们成本票，我们已经把销项发票开出去了，现在要交税没有进项抵扣，这个是不是下个月开过来了可以再低呀
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你好，下个月开过来，可以抵扣下个月或者之后月份的增值税应纳税额。
2022 04/11 07:38
84784977 
2022 04/11 07:39
那就是这次要白交了几十万的税了？还有什么办法可以操作呢
邹老师 
2022 04/11 07:40
你好，需要在当月时间内取得进项发票，才可以抵扣相应的销项税额啊
84784977
2022 04/11 07:46
那我可以把开出得销项发票全部冲红了再开吗，反正开的是普通发票对方也还没抵扣而且我开出得税率是错得
邹老师
2022 04/11 07:47
你好，如果是当月开具的销项发票，你可以与对方沟通一下然后作废掉，等有进项发票的时候再开具给对方
84784977
2022 04/11 07:50
问题现在已经跨月了，上个月开出去了
邹老师
2022 04/11 07:51
你好，那就只能是先纳税，之后取得进项发票再抵扣之后月份的税款了
84784977
2022 04/11 07:53
而且我们是转租的，租了对方营改增之前的设备然后转租的，我给开出得税率是3%，他们说我转租的不能开这个税率要按9%开所以这样一来我开出得发票是错得是不是可以现在全部红冲了然后再开出正确的然后再确定进项这样就可以抵扣了再下个月就可以申报？
邹老师
2022 04/11 07:55
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
84784977
2022 04/11 07:57
疑问就是我刚追问的呀，能不能红冲重来然后下个月交税，因为不红冲这样交税也是错得税率不对到时查到不是也要补税更麻烦
邹老师
2022 04/11 07:57
你好，对方接受你单位红冲，就可以这样操作
84784977
2022 04/11 07:59
那税是不是就可以不用这个月交下个月再交了？
邹老师
2022 04/11 08:00
你好，之前正常开具发票的月份，还是需要缴纳的。
因为已经跨月了，无法作废发票，只能是正常纳税了
84784977
2022 04/11 08:02
那想问下我这样开的税率是不是真的是错得？
邹老师
2022 04/11 08:03
你好，如果是一般纳税人，设备租赁是按13%的税率啊
84784977
2022 04/11 08:07
配备操作员的是9吧？我转租的不能按简易对吧
邹老师
2022 04/11 08:07
你好，配备操作员，是建筑施工？
转租的不能按简易征收
84784977
2022 04/11 08:09
建筑公司但这个不是建筑的，是船舶，海里工作的那种船
84784977
2022 04/11 08:09
如果转租不能简易，那融资租赁可以吗
邹老师
2022 04/11 08:10
你好，配备操作员的是按9%
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