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加速折旧那个季报表，按照税收一般规定计算饿饿折旧金额，是一个月的，还是本年累计的
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您好
请问可以把申报表截图一下么 我这边进不去
2022 04/11 08:16
84784953 
2022 04/11 08:19
老师你拼着看一下
bamboo老师 
2022 04/11 08:19
您看上面有一行 本年
就是填今年计提的
84784953
2022 04/11 08:22
老师你看这个填表说明，按照税收一般规定计算的折旧金额里面写的是一个月
bamboo老师
2022 04/11 08:24
这个就是矛盾的 那就按照填表说明 写一个月的吧
那表示就不要写本年就好了 还整个本年
84784953
2022 04/11 08:25
我们会计和税法上处理是一致的，都是一次性抵扣了，会计分录也没有分月
bamboo老师
2022 04/11 08:28
那不行的 税法一次性扣除 会计符合固定资产定义 要计入固定资产 分期计提折旧的 这是税法跟会计的差异
84784953
2022 04/11 08:29
我们财务总监说可以，我想问一下按照她那么做这表应该怎么填
bamboo老师
2022 04/11 08:33
原值填固定资产原值
会计折旧填您账上的折旧金额
税法允许的填您按照税法规定一个月应该计提折旧的金额
4栏填本期享受加速折旧的金额
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