00:10:00
问题已解决
老师，增值税重新申报，无票收入填在哪里
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是小规模的吗？小规模的季度45万以内的带的是蓝，超过的在第一栏和第二栏。
2022 04/11 08:44
84785034 
2022 04/11 08:45
一般纳税人，用的亿企报税软件，我是不是先把申报作废老师，然后在那里填写
郭老师 
2022 04/11 08:47
你好，附表一里面具体的是什么业务的？
84785034
2022 04/11 08:48
销售纤维素，只有这个
郭老师
2022 04/11 08:49
13%销售货物一栏有一个，未开具发票一列。
84785034
2022 04/11 08:51
附表一里边，是吗
郭老师
2022 04/11 08:52
对的是的，是这么做的。
84785034
2022 04/11 08:57
是这里未开具发票，对吗？老师那我这些入账怎么做，分录，不做可以吗，下个月就做负数减掉了，因为这个月有留底，我们不退税，管户的不让有留底，所以才这样做的
郭老师
2022 04/11 08:58
你好对的是的可以的。
84785034
2022 04/11 08:59
可以不做分录吗？这次又赶上季报财务报表会不会有差异影响
郭老师
2022 04/11 09:00
嗯，可以的，你可以在下个月补上可以的，允许的可以的。
阅读 129
描述你的问题，直接向老师提问
561
意见反馈
