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支付工资时没有计提，当月工资当月发放。借：管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷：银行存款缴纳社保时借：管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷：银行存款请问是否正确？为什么其他应收款会有余额？
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你好 ；你补计提即可 ； 你这个分录不对哦 ； 借管理费用-工资-社保 贷应付职工薪酬-工资-社保 ； 缴纳社保 借 应付职工薪酬- 社保； 其他应收款-个人社保贷银行存款 ； 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷银行存款
2022 04/11 09:00
84785034 
2022 04/11 09:01
就是你写的这个补计提分录吗？
meizi老师 
2022 04/11 09:02
你好 ； 我写的是计提 工资和社保 以及缴纳社保 和发放工资扣除社保的分录 。
84785034
2022 04/11 09:03
那我现在要怎样补计提
meizi老师
2022 04/11 09:04
上面就是分录哦 ； 你看看 ； 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资这个就是计提分录的
84785034
2022 04/11 09:12
我想问，上个月的要怎样补计提
meizi老师
2022 04/11 09:20
你好； 上个月的分录 和你 本月补计提的 是一模一样的呀 ； 分录上面都给你写了
84785034
2022 04/11 09:20
明白了，谢谢老师！
meizi老师
2022 04/11 09:25
不客气的。帮到你就好
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