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老师，帮我看看，上月银行扣缴税费回单，我做完账应交税金余额在余额，资产负债表是负数，我单位是小规模，没有预交增值税
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做账的时候是不是没有体现应交税费？
2022 04/11 09:14
84784955 
2022 04/11 09:19
我入的是应交税金这个科
目
东老师 
2022 04/11 09:25
你只计提和缴纳了，就应该没有余额呀。
84784955
2022 04/11 09:30
计提的是附加税，增值税没有计提
东老师
2022 04/11 09:30
增值税不需要计提呀，就直接缴纳不就行了。
84784955
2022 04/11 09:36
我就是这样做的呀，没有计提增值税。所以说为什么是负数
东老师
2022 04/11 09:36
你做收入的时候怎么做的，你交税的时候怎么做的，你发给我看一下。要会计分录
84784955
2022 04/11 09:55
上个月有收入，做收入时的凭证，第三张是这个月银行扣款回单 应交税金时做的分录
东老师
2022 04/11 10:02
你交税的时候是已交税金，那你做收入的时候怎么做的
84784955
2022 04/11 10:12
做的应交税金 应交增值税 销项税额。
东老师
2022 04/11 10:14
那你交税的时候就也得销项税额，不能以已交税金。
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