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2022.3.至2023.2月房租60万今年3月开专用发票60万收款60万，财务上分期确认收入，请问第一季度增值税申报表收入和账上收入不一致，这行吗？
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你好； 可以的。 这个是 因为 一个是权责发生制 一个月 按照开票来 报税的
2022 04/11 09:31
84784947 
2022 04/11 09:34
老师，以后发生房租减免，要开红票吗，那增值税税务局可退？
meizi老师 
2022 04/11 09:41
你好； 可以的。如果确实减免了。 红冲收入是可以 的
84784947
2022 04/11 09:47
老师，由于停车场收费第一季度2万未开票收入，把专票收入和未开票收入填到增值税申报表上，发增值税比我账上计提增值税多0.01元，（应该是未开票收入做账分解不含税收入和增值税的原因）这怎么办？
meizi老师
2022 04/11 09:53
你好； 差异金额走营业外收支去做平
84784947
2022 04/11 10:07
1、借，营业外支出，贷，银行存款吗？2、可要给他调平？借，应交税费\\增值税0.01贷，主营业务收入\\xx收入？
meizi老师
2022 04/11 10:14
你好 1. 是的。 要做平衡哈 ；
84784947
2022 04/11 10:15
第2个分录可对？
meizi老师
2022 04/11 10:23
你好； 1. 这个是 多缴纳的金额是对的借，营业外支出，贷，银行存款 2. 借，应交税费增值税0.01贷，主营业务收入xx收入少缴纳的 是对的
84784947
2022 04/11 10:28
多缴税这样可以吗，贷，应交税费\\增值税0.01，贷，主营业务收入负0.01，可以吗？
meizi老师
2022 04/11 10:33
你好1. 多缴纳的确实是尾差 可以的
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