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问题已解决
老师 我们是个人独资企业 ，现在销售猪肉牛肉羊肉等肉类 ，就是进货卖货挣个差价，需要在电子税务局做备案嘛？在哪里界面做？
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你好； 这个是买来销售的话 ； 你们电子税务局 -税收减免备案 - 免税备案里面去做
2022 04/11 10:08
84785009 
2022 04/11 10:09
好的 如果没有进货发票怎么办呢？
84785009
2022 04/11 10:10
那开票怎么开具呢？税率那里直接是免税的？
meizi老师 
2022 04/11 10:16
你好；没有发票汇算调整成本 ； 你们买来销售是不免所得税的；
84785009
2022 04/11 10:25
买来销售不免所得税是什么意思？
meizi老师
2022 04/11 10:28
你好 ； 意思是 不免企业所得税； 你没有成本发票汇算调增
84785009
2022 04/11 10:30
老师我们是个人独资没有企业所得税 是经营所得吧 那开票的话税率是免税？还是？
meizi老师
2022 04/11 10:33
你好 ； 是的。 一样的意思 ；就是 所得税没法税前扣除的 ； 开票的时候开免税
84785009
2022 04/11 10:38
好的 谢谢 发现2021年5月公积金没有计提，现在2022年补计提，需要怎么做分录呢？
meizi老师
2022 04/11 10:43
你好； 补计提的话； 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 -公积金 ； 借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
84785009
2022 04/11 10:46
老师 我们目前是亏损的状态 所以只用借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬公积金，后面利润分配就不用了吧
meizi老师
2022 04/11 10:54
你好 ； 是的。 跨年了 要走 按我写的处理哈 ； 要结转到利润分配去的
84785009
2022 04/11 10:56
您的意思是说 两个分录都需要写？
meizi老师
2022 04/11 11:01
你好； 是的。 都要写哈
84785009
2022 04/11 11:06
好的 谢谢 ，老师我做2021年汇算清缴时 公积金我调减了 应该跟做账没有关系吧
meizi老师
2022 04/11 11:09
你好； 是的。这个可以 减去的
84785009
2022 04/11 11:12
老师 用友T3软件里没有以前年度损益 是不是我需要添加到损益表里？ 它的记账方向是借方还是贷方？
meizi老师
2022 04/11 11:17
那你就直接用利润分配-未分配利润来做
84785009
2022 04/11 11:19
额 我添加的 您看看对不对
meizi老师
2022 04/11 11:23
对的；分录是对的哈
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