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是这样的，去年的当时没挂往来直接做到管理费了，今天又要分摊到每家，借，银存，借负数管理费，现在要把负数管理费用冲掉，到未分配利润去，分录咋办？
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你好 ； 你费用 是 当时做费用当月的 吗？ 如果是当月 直接做即可 ； 不用去调整的； 你是考虑没有发票 是吗
2022 04/11 10:18
84784999 
2022 04/11 10:30
是做当月的，但是这是2021年的税
84784999
2022 04/11 10:31
当时没挂往来，直接做费用
84784999
2022 04/11 10:31
现在收回来了借银存借负的管理费用
84784999
2022 04/11 10:32
但是领导们讲这样又不行管理费用现在账上都是负数要进行调整
84784999
2022 04/11 10:33
银行存款是不做调整了
84784999
2022 04/11 10:34
现在分录怎么写
meizi老师 
2022 04/11 10:35
那你现在收到发票了没有 ； 如果费用 和银行存款都是对的； 收到发票直接附凭证后面去 ；税前扣除即可； 不用单独做分录
84784999
2022 04/11 10:37
是A公司和B公司的账内互转（子母公司），不涉及到发票一说，只是A2021年帮B交了部分税
meizi老师
2022 04/11 10:41
之间的往来款吗？ 那你上面又说是费用 ； 费用就是说的这个税费吗？ 帮缴纳又是什么情况； 帮缴纳应该走 往来； 怎么会走费用 ？
84784999
2022 04/11 12:28
之间没有往来
84784999
2022 04/11 12:30
2021年直接借管理费贷银存，现在2022年给了钱直接借银存贷未分配利润可行？等于冲减了2021年未分配利润
meizi老师
2022 04/11 12:32
你好 ； 可以的。 如果确实费用没有发生 你多做了 可以这样红冲的
84784999
2022 04/11 12:35
老师费用其实发生了，只不过在2021年发生也结转了，没挂往来，但是现在对方又给钱了，所以现在做借银存贷未分配
meizi老师
2022 04/11 12:38
你好 ； 那你就直接做 ：借 银行存款贷利润分配-未分配利润
84784999
2022 04/11 12:38
好的谢谢
meizi老师
2022 04/11 12:41
不客气的。帮到你就好
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