00:10:00
问题已解决
小规模增值税纳税申报遇到问题，我把图片拍给你看下
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你这个货物及劳务不属于附表一要填列的情况呀！
2022 04/11 10:20
小钰老师 
2022 04/11 10:21
附表一服务，动产不动产扣除明细
84784957 
2022 04/11 10:29
那表一不用填了，直接0，然后保存是吧？
小钰老师
2022 04/11 10:33
是的呢，货物劳务不填附表一
84784957
2022 04/11 13:46
现在又出现这个情况
小钰老师
2022 04/11 14:00
这个是金额问题，你开票的金额包括代开和申报的金额不一致，你看一下手机发票的金额是不是和申报的数据一致
小钰老师
2022 04/11 14:02
小可爱，你开票情况告诉我一下，专票还是普票，税率多少，开的内容是什么
84784957
2022 04/11 14:03
报税的发你
小钰老师
2022 04/11 14:03
这个表格，首先，货物劳务和服务动产那些要分开列填，税率也要分开填，填写金额是前面的销售额
84784957
2022 04/11 14:04
税率是1，开的票内容是蒸汽发生器，我们生产的货物
84784957
2022 04/11 14:10
只有货物，没有服务动产，税率是1
小钰老师
2022 04/11 14:17
小可爱，货物劳务列，第1/2行填336633.68，其他表格都不要管不要填，然后去填增值税减免明细表，选择3免1那个优惠，优惠金额填336633.68*0.02
小钰老师
2022 04/11 14:18
增值税减免明细表，是所有表格的最后一张表，上面有增值税减免明细表几个字
84784957
2022 04/11 16:36
可是我报税上开的票税率是1个点，增值税申报表上应征增值税不含税销售额是税率3个点
小钰老师
2022 04/11 17:00
后面再去填减免报表，减免后的金额就是你的实缴金额了，这个是报表设置的，因为报表只能按照票面销售额按3%征收率征收
阅读 245
描述你的问题，直接向老师提问
198
意见反馈
