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就是21年计提工资金额低于实际发放的工资 账载金 额高于实际发放金额 这样就会造成成本调增这样填写可以吗 怎么补提 调表不调账吗？
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一您好同学，就是调整表格不调整账务，你直接在那个职务薪酬那个表上填数就可以。
2022 04/11 10:29
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企业所得税汇算清缴，其中职工薪酬支出中，账载金额和实际发放额，账载金额填计提数，实际发放额，是发放金额，但是，如果计提数多，因为延缓发放工资，实际发放金额少，这种情况还需要调增吗？
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老师 那个我的工资有一部分是今年发放的
那么实际金额填写的时候就是按账载金额填写 还是按去年实际发放的工资填写
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请问？所得税会算的时候 ，工资薪酬的账载金额是该填实际发放的金额还是计提的工资金额，那税收金额呢？是计提的金额还是实际发放的工资金额呢？
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老师，这里账载金额跟 实际发生金 这个实际发生金额是实发工资，账载是计提金额吗
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老师，汇算清缴时工资薪金支出 账载金额 大于 实际发放金额，5.31之前能发放完，那我填的时候是不是把实际发放金额 按 账载金额 填写就行
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最新回答
查看更多- 自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
- 想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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