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问题已解决
企业所得税税汇算清缴，里的职工薪酬支出纳税调整明细表，里的工资薪金支出，只用填实际发生额吧！
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实际发生金额和账载金额都得写。
2022 04/11 10:27
84785012 
2022 04/11 10:43
这样填我年度纳税申报主表调增了33000我要交企业所得税呀！
东老师 
2022 04/11 10:44
那你这现在是什么情况？你的工资发吗？
84785012
2022 04/11 10:48
2021年工资都已经发放
东老师
2022 04/11 10:49
你后面的税收金额也得填。
84785012
2022 04/11 10:49
我想知道那我的这个工资表还需不需要填一年的工资，
东老师
2022 04/11 10:50
后面的税收金额也得填。
84785012
2022 04/11 10:50
税收金额也填33000吗？
东老师
2022 04/11 10:51
对，没错，也填写这个劲。
84785012
2022 04/11 10:55
企业所得税年度纳税申报基础信息表，资产总额是填12月资产负债表资产总额吗？
东老师
2022 04/11 10:56
事先计算四个季度的平均数，然后再相加除以四计算的资产总额。
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