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小规模代开专票季度如何报税，谢谢
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您好
请问专票税率多少金额
代开的时候缴税了么
2022 04/11 10:48
84785025 
2022 04/11 10:50
开了3804元，税率是1%，税款已从三方协议扣除
bamboo老师 
2022 04/11 10:51
请问不含税金额3804么
84785025
2022 04/11 10:55
你好，含税金额是3804元
bamboo老师
2022 04/11 11:00
那不含税金额3804/1.01=3766.34填主表1跟2栏
3766.34*0.02=75.32填减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次
3766.34*0.01=37.66填主表预缴栏次
84785025
2022 04/11 11:06
好的，谢谢老师，税率是1，我们不用再上税了吧
bamboo老师
2022 04/11 11:09
是的 不需要再缴税的
84785025
2022 04/11 11:12
好的，谢谢老师
bamboo老师
2022 04/11 11:44
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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