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老师，去年项目已经暂估成本，然后现在成本回不来，我就直接全部利润，这个完工结转我该怎么做呢
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如果没有成本发票的话，你暂估的成本儿到年底，你应该反冲掉。
2022 04/11 10:48
84785000 
2022 04/11 10:48
现在结算科目和施工怎么结转
李霞老师 
2022 04/11 10:51
一般成本的话，我们是先寄到工程施工里，然后再由工程施工转到主营业务成本里。
84785000
2022 04/11 10:54
去年就是暂估的，然后结转到主营业务成本了，然后今年才知道成本回不来
李霞老师
2022 04/11 10:56
现在红冲就可以，红冲的话，你去年怎么写的科目，你告诉我，我给你出红冲的凭证的。
84785000
2022 04/11 11:00
去年的是，借：工程施工-主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷：工程结算
李霞老师
2022 04/11 11:04
那就是说你没有转到主营业务成本里对吧。
李霞老师
2022 04/11 11:04
直接反向调整你现在的这个凭证就可以了，借方的放在贷方，贷方的放在借方
84785000
2022 04/11 11:07
当时做了一个，借：工程施工 贷：应付账款
然后现在一个回不来了
李霞老师
2022 04/11 11:16
借应付账款贷工程施工。
84785000
2022 04/11 11:21
就是把之前的都红冲掉，然后现在做个正确的
李霞老师
2022 04/11 11:24
对的，就是这个意思。
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