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老师，取得劳务发票1万元，代扣个人所得税1600元，会计分录，借：管理费用—劳务费1万元，贷：银行存款8400、应交税费—应交个人所得税1600元，对吗
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你好 对，分录 是正确的
2022 04/11 11:08
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老师，收到劳务费发票需要代扣代缴个税，票面金额是10000元，需要扣除个税1600元，实际支付8400元就可以，是这样吗？
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我公司租赁个人房屋，产生房租费1万元，开票1万元，发票上注明了需要替个人代扣代缴税费。计算出税费1600元，这个税费由我们公司替出租个人承担。那么做账就是借房租费11600元，贷应交个人所得税1600元，贷银行存款10000元。这里的个税1600元没有开票，能否这样计入房租费？还是需要补开1600元发票。
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#提问#请问老师接到劳务费发票代扣代缴，先去个税系统劳务报酬申报，然后扣税后的金额转给客户，比如发票8000，代扣代缴1600，做分录借主要业务成本6400，应交税费-应交个人所得税代扣代缴1600，银行存款8000 ，老师这样对吗？谢谢
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向税务机关缴纳上年代扣的个人所得税1600元已计入应交税费
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劳务费可以不计提吗，发放当月直接计借管理费用劳务费，贷银行存款
若涉及个税，计提借管理费用劳务费，贷应交税费应交个人所得税
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