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小规模公司1月开了66722元的发票，2月未开，3月红冲了1月的6万多那么这个销售收入应该怎么算，账务怎么处理啊
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您好
请问一月份怎么写的分录
2022 04/11 11:55
84784996 
2022 04/11 11:56
1月是正常录的收入
bamboo老师 
2022 04/11 11:58
那三月份写跟一月份一样的分录 金额用红字表示就可以了
84784996
2022 04/11 11:58
我可不可以直接把1月的收入凭证删除修改，然后3月就不做红冲，直接记3月收入就可以啊？那我1-3月的收入其实就是3月开正数的那部分，对吗
84784996
2022 04/11 11:59
哦哦，那申报增值税时怎么填数据？系统里自动生成的申报提示不通过呢
bamboo老师
2022 04/11 11:59
应该1月份收入照做 3月份红冲
1-3月的收入其实就是1-3月开正数金额减去3月负数
84784996
2022 04/11 12:00
好的，，现在还有一个问题就是申报增值税的问题
84784996
2022 04/11 12:00
麻烦老师看一下我发给你的图片，
bamboo老师
2022 04/11 12:02
您全部开具普票？4790是什么意思？
您填了减免税明细表？
84784996
2022 04/11 12:04
减税的没有填，
84784996
2022 04/11 12:04
这个4790应该是开错了，开成免税的了，
bamboo老师
2022 04/11 12:06
减免税明细表没有填数据 对吗？
但是您提示信息第一栏就是提示您填了啊
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