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老师，去年12月多结转成本了，现在可以反结转吗
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好，建议不要反阶段修改，你直接在这个月调整。
2022 04/11 12:37
郭老师 
2022 04/11 12:38
建议不要反结账修改，你在这个月调整。
84785045 
2022 04/11 12:38
因为利润超高，我是把成本结转到去年年底了
郭老师
2022 04/11 12:40
当时结转的分录怎么做的？
84785045
2022 04/11 12:41
借本年利润贷主营业务成本
郭老师
2022 04/11 12:43
不对的，你的主营业务成本有余额吗？
84785045
2022 04/11 12:45
结转，是借主营业务成本贷库存商品，然后借本年利润贷主营业务成本
郭老师
2022 04/11 12:47
借库存商品贷利润分配未分配利润。在今年做这个汇算清缴的时候，需要调整你的成本，在纳税调整明细表扣除项目其他30栏，填写帐载金额。
84785045
2022 04/11 12:49
我可以反结转吗
郭老师
2022 04/11 12:51
你好，你能修改了你申报的税务局的利润表和所得税申报表，可以的，允许的，你自己选择就行。
84785045
2022 04/11 12:58
那纳税调整项目还需要调整吗
郭老师
2022 04/11 13:02
你好不需要的，你汇算清交，按照正确的来。
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