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老师！申报年度汇算清缴我司把其中一部分人员工资归集体到主营业务成本-工资科目里，这些人员食堂费用及各项福利费又是那在管理费用科目里，管理费用职工薪酬我还要包含归集到主营业务成本里人员工资吗？如果不包含的话会导致职工福利费超14%，我该如何填报？
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你好 ； 包括的。 比如 职工薪酬纳税调整表里面都要包括工资 （管理费用和主营业务成本 的工资金额哈 ）
2022 04/11 12:49
84784972 
2022 04/11 12:50
那我主营业务成本总额不是和我申报企业所得税营业成本对不上
meizi老师 
2022 04/11 12:52
你好； 这个按照你账上数据做的科目来写哈； 企业所得税看你利润表的营业成本写 ； 明细表也是按照账上数据写的
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