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老师，我问下，我去年金税盘280做了分录借：管理费用贷银行存款 借：应交税费—减免税 贷：管理费用负数。。。。。两笔分录都写了，实际没抵扣。今年现在要怎么做啊
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您好，实际没抵扣？就是应交增值税余额与纳税申报表不一致？
2022 04/11 13:52
84784993 
2022 04/11 13:58
就挂在应交税费减免税额
84784993
2022 04/11 14:25
老师今年直接做借应交税费未交增值税贷应交税费减免税额对吗。申报表发生额填上
小林老师 
2022 04/11 15:32
您好，那也没问题，也在应交增值税体现
小林老师
2022 04/11 15:32
您好，应交税费未交增值税对应科目是应交税费应交增值税（转出多交增值税）和（转出未交增值税）
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