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老师 今年发现2022年科目错了，怎么调整
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你好，错误的科目是哪一个，正确的应当是什么呢？
2022 04/11 14:12
84785009 
2022 04/11 14:13
错的是应付职工薪酬 社保 正确的是公积金
邹老师 
2022 04/11 14:18
你好，那现在的调整分录是
借：应付职工薪酬—公积金，贷：应付职工薪酬—社保
84785009
2022 04/11 14:20
老师 跨年 不应该先冲红 然后做正确的嘛？
84785009
2022 04/11 14:23
我这这样做的不知道对不对
邹老师
2022 04/11 14:28
你好，不需要红冲。直接在你之前分录的基础上，这样调整就好了
借：应付职工薪酬—公积金，贷：应付职工薪酬—社保
84785009
2022 04/11 14:29
好的 以为跨年就需要冲红的
84785009
2022 04/11 14:32
老师 那金额不需要标红？
邹老师
2022 04/11 14:38
你好，不需要红冲。直接在你之前分录的基础上，这样调整就好了
借：应付职工薪酬—公积金，贷：应付职工薪酬—社保
（没有特别说明的情况下，金额就是正数。如果是负数我会提醒的）
84785009
2022 04/11 14:38
谢谢 老师
邹老师
2022 04/11 14:43
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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