00:10:00
问题已解决
老师问一下有一张票我已经抵扣了，发现税点开错了，现在我们这边开出了一张红字发票，对方重新给我们开了，现在应该怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出。
2022 04/11 14:20
84784980 
2022 04/11 14:25
那需要在抵扣平台操作吗
郭老师 
2022 04/11 14:27
不需要在平台的，在你的增值税申报表附表二做进项转出就行。
84784980
2022 04/11 14:30
那我可以勾选进项去抵扣这部分充红要交的这笔增值税吗
郭老师
2022 04/11 14:32
你好
可以可以这么做。
84784980
2022 04/11 14:35
这个发票的代码和号码需要填写吗
郭老师
2022 04/11 14:39
销售方申请的可以填写，购买方申请的填写不了，打印出来手动填写上就行。
84784980
2022 04/11 14:41
两个都手填可以不，填的代码是对方重新给我开的那一张吗
郭老师
2022 04/11 14:43
可以的可以的可以的。
84784980
2022 04/11 14:47
好的谢谢老师
郭老师
2022 04/11 14:52
不用客气，工作愉快。
阅读 91
描述你的问题，直接向老师提问
860
意见反馈
