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请问，去年做账，多转出了待认证的进项税额，现在是冲销多转出的，是做相反分录嘛
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借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。
2022 04/11 14:59
84785030 
2022 04/11 15:02
好的，这边预付工人工资，人数比较多，做账是借其他应收款吗，等发放工资的时候做账，在冲销
郭老师 
2022 04/11 15:05
提前支付，借应付职工薪酬、工资贷、银行存款。
84785030
2022 04/11 15:06
比如，1月应发工资5万，预支工资3万，计提工资是计提5万吗
郭老师
2022 04/11 15:10
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资5万
分录做到一月份。
郭老师
2022 04/11 15:10
预支工资是在几月份预支的。
84785030
2022 04/11 15:11
都是1月份
郭老师
2022 04/11 15:14
借应付职工薪酬工资，3万贷银行存款。
84785030
2022 04/11 15:18
2月付工资5，扣除预支2万，2月计提还是5万，应付职工薪酬就是3万了嘛
郭老师
2022 04/11 15:21
对的是的是这么做的，是这么理解的。
84785030
2022 04/11 16:06
好的，那老师，公司向甲公司买挖机，甲公司开票，要先预付首付款，甲公司授权付给乙公司，乙公司又授权付给丙公司，公司转款给了丙公司，，那做账，付首付款，预付账款二级明细是那个公司了
郭老师
2022 04/11 16:06
还是填写甲公司的。
84785030
2022 04/11 16:10
好的，还有另一种情况是，公司向甲公司买挖机，但是和乙公司签了一个融资回租协议，开票是甲公司开的，但是转款是分期转给乙公司的，这样二级明细公司，也应该是甲公司吗
郭老师
2022 04/11 16:11
哦，那你们这个合同签错了，实际是哪一个企业的？
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