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问题已解决
哪位老师帮看下，18栏的填写？谢谢
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你好！你有了第二个表的数据后，主表就按这个填就好了
2022 04/11 15:41
84785014 
2022 04/11 15:50
提交时显示这个
宋生老师 
2022 04/11 15:54
你好！附表你先不用抵扣就可以了。
你代开的时候有没有预缴增值税
84785014
2022 04/11 15:56
没有，我们这是一季度交一次
84785014
2022 04/11 15:57
您说的是280的服务费吗？
84785014
2022 04/11 15:57
那个怎么处理
宋生老师
2022 04/11 15:58
你好！你这个280的服务费，可以以后抵扣就行了
84785014
2022 04/11 16:09
那本期实际抵扣就不用填了
宋生老师
2022 04/11 16:10
你好！是的。不用填，以后再扣
84785014
2022 04/11 16:11
下个季度在填？
宋生老师
2022 04/11 16:13
你好！等有要交的税了再填。
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