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问题已解决
老师，你好，请问下汇算清缴表格中103资产总额，这个平均值 怎么计算？
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季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2022 04/11 15:54
84784996 
2022 04/11 15:56
老师，这样对吗
辜老师 
2022 04/11 15:58
是的，是这样计算的额
84784996
2022 04/11 16:00
老师，小微企业现在都不用填期间费用报表了。
辜老师
2022 04/11 16:01
是的，小微企业不需要填列期间费用表的
84784996
2022 04/11 16:02
但是，要填职工薪酬明细表，这个1.2.5列是不是填的一样的
辜老师
2022 04/11 16:03
如果你去年计提的工资，现在全部发放了，这三列金额是一样的
84784996
2022 04/11 16:05
是的，都发放了，计提当月就发放了
，那为什么 本年度的补亏表会减少工资部分
辜老师
2022 04/11 16:06
看一下你是怎么填列的
84784996
2022 04/11 16:11
谢谢老师，是我填错了。像福利费这行税收金额怎么填～
辜老师
2022 04/11 17:12
税收金额就是工资金额的14%。如果实际发生额小于工资金额的14%，就是填列实际发生额
84784996
2022 04/11 17:30
老师，包装物瓶子里面有杂志作废了需要进项转出！
辜老师
2022 04/11 17:31
生产工程中正常的，不用转出的
84784996
2022 04/11 18:17
是成批报废的。时间太久了，瓶子里面有杂质！应该不用转出？
辜老师
2022 04/11 20:04
不需要进项税转出的
84784996
2022 04/12 08:58
老师。那具体分录怎么样的。
辜老师
2022 04/12 08:59
借：管理费用，贷：周转材料
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