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老师，我们公司有帮别人买社保，但是工资没有做，现在账上一直挂着个人承担社保的金额，这个要怎么处理才合规呢？
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同学，你好，这个人的社保还给老板没有了？
2022 04/11 15:41
84784964 
2022 04/11 15:44
老板出钱帮买，不收他们的钱
刘艳红老师 
2022 04/11 15:45
可以转到其他应付款，把账平了
84784964
2022 04/11 15:46
如果单独做那几个人的工资表出来去冲这部分款，是不是要申报个税才合理
那几个人之前没有做他们的工资
84784964
2022 04/11 15:47
转到其他应付款，把账平了
这样其他应付也挂着啊
刘艳红老师
2022 04/11 15:48
其他应付款可以把钱转给法人呀，相当于还钱给他了，这样就平了。
84784964
2022 04/11 16:00
税法不是规定不让代买社保吗
84784964
2022 04/11 16:03
钱没有从老板的工资出，是直接从公户出的，之前也没有挂账
刘艳红老师
2022 04/11 16:08
如果税务局不查就没事，如果查的话，就会罚款的，你要给他报个个税哦
84784964
2022 04/11 16:24
我们领导说计提一笔工资，让后冲掉，因为我们工资是走的现金
我觉得这样很怪
刘艳红老师
2022 04/11 16:25
你是怎么做的分录的了？
84784964
2022 04/11 16:31
计提工资的时候没有计提社保，扣款直接做，社保 借：社保费-单位部分 其他应收-个人部分社保 贷：银行存款 支付工资，借：应付薪资 贷：个人所得税 贷：其他应收款-个人部分社保 贷：现金
84784964
2022 04/11 16:32
感觉不管怎么做都会涉及到交个税
刘艳红老师
2022 04/11 16:32
社保和工资一样也需要计提的。
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