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问题已解决
老师，今年更正了去年的个税，金额减少了，账上怎么做调整呀
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你好，当时的分录怎么做的？
2022 04/11 16:05
84784984 
2022 04/11 16:12
借:工程施工-直接费用-人工费 贷：应付职工薪酬-工人工资。应该怎么调整呀
郭老师 
2022 04/11 16:15
你好，没有结转到成本吗？如果是的话，借应付职工薪酬工资贷，工程施工工资。
84784984
2022 04/11 16:22
结转了。上一年度的，也是直接做个反方向就行吗？
郭老师
2022 04/11 16:26
借工程施工工资贷利润分配未分配利润做这个。
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