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老师，发票需要作废。已经跨月了，是冲红，还是直接作废？
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同学，你好，跨月是冲红
2022 04/11 16:20
84785020 
2022 04/11 16:29
老师，小规模企业开了一张专票，税率1%，我如何计算出这张发票除了增值税以外的其他税费的金额啊。
84785020
2022 04/11 16:29
计算出其他税费的金额。我在确认收入的时候，应收账款里面。要把税费剪出来吧？
刘艳红老师 
2022 04/11 16:33
你在这个月冲红，就会冲减这个月的收入，就会少交税了
84785020
2022 04/11 16:35
这张专票没有作废，我是说这张专票，如何计算出其他税费的金额。我在做分录确认收入的时候，应收账款里面。要把税费剪出来吧？
刘艳红老师
2022 04/11 16:41
应收账款是含税金额，你不要一张一张算其也税费呀，到月底在一起计算就可以了
84785020
2022 04/11 16:42
是啊，现在跨月了，我不知道怎么计算这个其他税费
84785020
2022 04/11 16:42
到了报税期了啊。
刘艳红老师
2022 04/11 16:43
可以当月交税当月计提的，你先把增值税计提出来就可以了。
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