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老师好！我们收到一家供应商的增值税专票已经抵扣了，现在对方被判定为走逃企业，需要转出进项，这个怎么操作呢？其他还有哪些账务需要处理的呢？谢谢！
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你好 ； 你之前分录怎么做的；这个发票是今年的还是 跨年了。 你什么准则；好判断科目 。
2022 04/11 16:25
84785010 
2022 04/11 17:31
小企业会计准则，发票跨年了的。之前：借库存，进项税，贷,应付账款。
meizi老师 
2022 04/11 17:35
你好； 现在做 借库存商品贷进项税转出； 你货物销售了吗？
84785010
2022 04/11 17:50
货物已销售，是不是要做库存负数？
meizi老师
2022 04/11 17:54
你好； 销售了做 ；借 利润分配-未分配利润贷 库存商品 ；这样做即可
84785010
2022 04/11 18:16
没有其他账务需要再做处理了吗？
meizi老师
2022 04/11 18:21
你好； 是的。其他不用了。 到时注意下是否影响所得税就行了。 到时调整下所得税的处理
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