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问题已解决
现在我们从代理记账那接过来的账很乱，整理需要时间，现在要办这个季的季报，我可以先把这个季的先做了，按给我的期初数据先做着，等报完季报再去整理之前的账吗，因为好多数据不准，需要调以前年度损益
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你好，你的把提出数据录进去以后，然后把这个月的做完再去调整以前的有问题的就可以，你说的那个是可以。
2022 04/11 16:39
84784979 
2022 04/11 16:53
去年12月份的社保没有计提，我1月份的缴上个月社保怎么做账呢，直接计入管理费用吗，因为我看他们之前给我们做的账，是当月计提，当月发放
李霞老师 
2022 04/11 16:57
那你也是要计提上，你计提上以后再交呢。
84784979
2022 04/11 16:59
好的，我就直接计提待缴一块弄上呗，因为之前这社保都没有计提
李霞老师
2022 04/11 17:05
哦，那你计提上吧，如果之前时间太长了，我觉得你不用再提了，没必要再体现出来。
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