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哪位老师帮忙解答下，填的后不能提交？有什么好的解决办法
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2022 04/11 17:03
图图*老师 
2022 04/11 17:14
你的免税销售额大于的应税销售额，9行要小于第1行，最多相等，就是全额减免
图图*老师
2022 04/11 17:15
你看下，你9行的免税销售额根据什么填的，你上面两个销售额肯定有一个不对
84785014 
2022 04/11 17:20
普通发票
84785014
2022 04/11 17:21
上面是专用发票
图图*老师
2022 04/11 17:28
那你上面的销售额也要把普票的填上
图图*老师
2022 04/11 17:28
普票销售额填在第三行
84785014
2022 04/11 17:29
专票开了14019.80税140.20 普票开了27881.19税278.81
图图*老师
2022 04/11 17:30
第3行填27881.19，然后免税销售额跟他正好相等，出来免税金额就对了
84785014
2022 04/11 17:31
第三行填上后不是就要纳税吗？
84785014
2022 04/11 17:34
那普票金额还需填减免表吗？
图图*老师
2022 04/11 17:34
你不是又填免税了吗，免税就是免得普票的，只专票部分交税。你不填就不符合逻辑，销售额1万多，免税就免两万多，免税的只能小于或者等于你的销售额
84785014
2022 04/11 17:44
哦，第3行和第10行就抵免吧
图图*老师
2022 04/11 17:55
3行等于10行，虽然免了，也得你先填销售额，再填免税额
84785014
2022 04/12 08:23
老师我的减免表填上普通2%的税后，主表应纳税额合计才和专普1%的税相等。可提交时又遇到麻烦了
图图*老师
2022 04/12 08:38
你的27881的销售额是销售固定资产的吗？
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