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公对公转账发票多开的部分怎么处理？
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你好； 多开的部分 你们会 重新开票不 ； 具体业务是什么 ； 开的专票还是普票
2022 04/11 16:55
84784983 
2022 04/11 16:56
专票，后期没有业务了，对方给多开了
84784983
2022 04/11 16:56
多开的部分能不能冲减个人应收款？
meizi老师 
2022 04/11 17:01
你好； 不能的 ； 多开了多少金额
84784983
2022 04/11 17:03
有几个发票有多开几百的，有多开两万多的
meizi老师
2022 04/11 17:07
你好 ； 那么大金额； 几百的你也不能去处理的。 建议你 重新开。 等下有虚开风险的； 有合同吗
84784983
2022 04/11 17:07
是别人开给我的不是我开给别人的
meizi老师
2022 04/11 17:11
你好； 你退给对方； 让对方红冲重新开。 这样开就是虚开发票的； 你拿着也 查到无法抵扣和税前扣除的
84784983
2022 04/11 17:18
我再把多的钱发给他让他私下推给我就行了呀
meizi老师
2022 04/11 17:28
你好 ； 这样也是与你实际业务不一致的 ； 你只是 把业务的金额与发票在凑金额而已 ；
84784983
2022 04/11 17:32
我觉得不对，提前开票后付钱也可以呀
meizi老师
2022 04/11 17:38
你好 ； 但是你不是说 对方就是都多开发票的； 比如你们长期发生业务 ； 对方提前开票 后面少开这种是可以的； 我是说的单次业务的情况哦
84784983
2022 04/11 17:39
多次业务
84784983
2022 04/11 17:40
业务好几次发生，发票也是好几次开具给我们的，我们是购买方，但最终核算的时候卖家多开了发票
meizi老师
2022 04/11 17:42
多次的话就 可以的 ； 千万别是单次业务 ；到时避免收到虚开发票
84784983
2022 04/11 17:43
那就是我可以给对方公对公付款多开发票金额，然后让对方私下转给我嘛？
meizi老师
2022 04/11 17:46
你好； 你们自己私下去处理就行了。
84784983
2022 04/11 17:47
除了私下处理还有更好的办法吗？
84784983
2022 04/11 17:48
因为我们公司有财务代表在公司借了备用金，能不能把多出来的发票金额，冲减财务代表的备用金，这样当做是财务代表用现金付了多出来的发票金额
meizi老师
2022 04/11 17:49
你好； 跟财务负责人没有关系的 ； 你们 要去 跟对方公司处理 哈 ； 对方给你多开票 ； 那么你应该是 后面要支付款给对方； 保证支付金额与你 发票一致就行了。
84784983
2022 04/11 17:55
不是财务负责人，是工地上有在公司借款备用金的人，用这个多出来的钱充钱财务代表备用金不可以吗？不知道我这样表达您能懂吗？
meizi老师
2022 04/11 18:00
你好 ； 备用金 你们是走的其他应收款。 如果对方开票回来。 是个人用这个备用金去支付 ；收到发票就可以冲这个其他应收款
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