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老师，我公司是物业公司的，若是退业主的车位费，是不是做借其他业务收入呢
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你好，之前收到业主的车位费，是通过其他业务收入贷方核算吗？
2022 04/11 16:57
84784976 
2022 04/11 16:58
做负数来代表吗？那税费呢
邹老师 
2022 04/11 16:59
你好，收入退回的分录是
借：其他业务收入，应交税费—应交增值税，贷：银行存款等科目
这个分录的金额都是正数
84784976
2022 04/11 17:01
分录是这样做的，但算总金额的时候不对
邹老师
2022 04/11 17:01
你好，之前确认收入是多少，退回的金额是多少？
你所指的总金额又是多少呢
84784976
2022 04/11 17:02
是那样做的，因为是几个小区，结果一算总的金额就是不对
邹老师
2022 04/11 17:03
你好，之前确认收入是多少，退回的金额是多少？
你所指的总金额又是多少呢
能按我的疑问提供相应数据吗
84784976
2022 04/11 18:26
老师，是几个小区的总合计，做成负数了在软件里面才显示正常了
邹老师
2022 04/11 18:34
你好，之前确认收入是多少，退回的金额是多少？
你所指的总金额又是多少呢
能按我的疑问提供相应数据吗
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