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请问税控服务费280，月末怎么结转？
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你好，如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2022 04/11 16:58
84784963 
2022 04/11 17:02
我是小规模，小规模也可以抵税的吧
84784963
2022 04/11 17:03
如果当期不需要抵扣，月末需要结转吗？结转之后就平了。以后抵扣时会影响吗？
耿老师 
2022 04/11 17:47
你好，这个是可以抵扣的，不管是一般纳税人还是小规模，小规模的话只设置应交税费应交增值税，有个借方余额就可以
84784963
2022 04/11 17:49
月末不结转吗？
耿老师
2022 04/11 17:50
你好，小规模纳税人不涉及结转
84784963
2022 04/11 17:52
金蝶软件，月末结账怎么弄呢？自动结转损益就平了
耿老师
2022 04/11 17:54
你好，他是结转损益不结转应交税费
84784963
2022 04/11 17:55
意思就是 按软件系统当期自动结转损益，后期就是“平”这样吗？
耿老师
2022 04/11 17:58
你好，是的，除非你新增损益类科目
84784963
2022 04/11 17:58
抵扣之后需要再做分录吗
耿老师
2022 04/11 18:03
您好！不用单独做分录，
84784963
2022 04/11 18:05
意思只做一步分录，借：管理费用-待抵扣税金，贷：现金。后续不用管了是吧？
耿老师
2022 04/11 18:26
你好，抵扣的时候还要做，应该是转入应交税费应交增值税借方
耿老师
2022 04/11 18:26
其实你现在就直接作入应交税费应交增值税借方就可以
84784963
2022 04/11 18:33
现在就是在借方啊
耿老师
2022 04/11 18:36
借：管理费用-待抵扣税金，贷：现金 然后借应交税费应交增值税 蓝字 借：管理费用-待抵扣税金红字
84784963
2022 04/11 18:56
好的，谢谢
耿老师
2022 04/11 18:59
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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