00:10:00
问题已解决
老师我现在做账做到这一步，计提税金及附加我贷方不通过应交税金来核酸的话应该是怎么做？ 因为前期同事报表没有把这一项业务放到应交税金里面，我现在报表对不上
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
没太明白，你是什么意思？
2022 04/11 17:41
84784987 
2022 04/11 17:46
就是说这一步的话我可以不通过应交税费来核算吗？
东老师 
2022 04/11 17:47
对，你可以直接借税金及附加贷银行存款
84784987
2022 04/11 17:48
问题就是这个，前期同事只是计提了这一笔到没有实力缴纳的我应该怎么做，
东老师
2022 04/11 17:48
你缴纳的时候直接借应交税费，贷银行存款不就行了？
84784987
2022 04/11 17:49
打错字了，前期只是计提了税金及附加，但根本就没有实际缴纳这一笔税金，我应该怎么做
84784987
2022 04/11 17:50
没有实际缴纳的，老师，都不知道为啥当时要计提
东老师
2022 04/11 17:51
你的意思是说本来就不需要缴纳，但还是计提了对吗？
84784987
2022 04/11 17:53
对 就这个季度 当时不是我报税 我后面接的这个账 所以不理解为啥要计提
东老师
2022 04/11 17:56
这个有可能当时计提的时候不知道免税
84784987
2022 04/11 17:57
估计也是 到现在有办法吗这个老师 我金蝶里面如果按正常的步骤走就是对不上她当时出的报表的
东老师
2022 04/11 18:02
那你需要把这笔计提的冲销。
84784987
2022 04/11 18:04
下季度冲销吧？ 我这个季度没办法了，计提那我借税金及附加，贷应该写什么才能平，
东老师
2022 04/11 18:05
你按照计提的时候做个红字就行。
84784987
2022 04/11 18:07
她当时出的报表是有这个科目余额在的也是按红字这样做吗？
东老师
2022 04/11 18:08
对，你也只能先这么做，下个季度再冲销了。
84784987
2022 04/11 18:09
我先试试，看报表余额是否能显示出来
东老师
2022 04/11 18:09
好的好的，你可以先试一下。
阅读 142
描述你的问题，直接向老师提问
307
意见反馈
