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老师，我去年12月的资产负债表是平的，看今年1月资产负债表时，去年12月的就不平了，这是怎么回事啊
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你好；去看看是否调整过 跨年损益科目。导致你们不平衡了
2022 04/11 17:43
84785018 
2022 04/11 17:44
就是单看去年12月的是平的，现在看1月的，以前的又不平衡了，就是差一个年终奖的6000元
meizi老师 
2022 04/11 17:46
你好； 不平衡。 应该是不是你 跨年计提 和发放了分录
84785018
2022 04/11 17:48
就是去年计提的，今年发放的
meizi老师
2022 04/11 17:50
你好； 去年计提的 不会影响报表的； 今年发放正常做发放分录即可 ； 你 去核对下科目余额表 ；看下12月末的科目余额表与你报表 期初是否有 差异
84785018
2022 04/11 17:57
就应付职工薪酬差了6000元，应该就是这里的问题，但是我不知道怎么调整
84785018
2022 04/11 17:58
报表比余额表的少6000元
meizi老师
2022 04/11 18:03
你好； 应付职工薪酬 这个是你贷方有余额 是正常的； 你1月发了才会冲这个科目的 ；
84785018
2022 04/11 18:05
那我1月已经发了，怎么报表不平呢
84785018
2022 04/11 18:07
我12月计提的奖金管理费用，应付职工薪酬，1月份已经发了，怎么资产负债表不平衡呢
meizi老师
2022 04/11 18:12
你好； 1月发了 你们应发职工薪酬就没有余额了 ； 除非你1月计提了1月工资 才会有余额的 ； 没有发肯定会有余额的
84785018
2022 04/11 18:15
1月发了，但是1月也计提了1月的工资，
meizi老师
2022 04/11 18:21
你好； 那就不会有余额 ； 去 看看你报表公式取数是不是不对 ； 或者是年结过来的金额不对
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