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老师，这两列余额相等，为什么填了主表显示红杠，应纳税额那里就显示负数了？我记得上个月进项没有抵扣完，留抵的有在主表显示但是附加税那里没有显示负数呀？
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你好，查一下上个月的申报表，看看是否抵扣过一部分？
2022 04/11 20:58
84784948 
2022 04/12 09:11
上个月账面好像没有留抵的，账面3月做的进项抵扣还剩余30.63，这个怎么会在申报表显示负数？
耿老师 
2022 04/12 10:29
你好！看看上个月申报表主表
84784948
2022 04/12 10:37
上个月没有错误啊，和账面一致的
耿老师
2022 04/12 11:02
你好！上期你有要缴纳的税金114.2元
耿老师
2022 04/12 11:03
你好！本期实际抵扣金额填写249.38元，剩余的下次抵扣
84784948
2022 04/12 11:25
哦哦好的我试下
84784948
2022 04/12 11:27
那我税控服务费抵减明细表也是填249.38吗还是填实际发生额280
84784948
2022 04/12 11:29
账面上做的280，还剩余30.63留抵，申报表上做249.38吗？
耿老师
2022 04/12 11:34
你好！发生额是280，抵扣额是249.38
84784948
2022 04/12 11:37
那申报表上面没有显示剩余未抵的30.63呢？这是对的吗？
耿老师
2022 04/12 11:42
你好！应该显示剩余金额
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