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老师 我们是小规模纳税人，现在增值税申报，有开票收入398186.62 无票收入有241963.58 这个应该怎么申报怎么填呢
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同学你好，第一栏不含税收入所有都写，第二行不含税开的专票，第三行开的普票，没有开票的已经包含在一行里了，然后下面有个减征额，写减了的两个点点税，同时填减免明细表和这个数据保持一样
2022 04/11 18:06
84784998 
2022 04/11 18:13
减免的这两个点怎么填呢老师
森林老师 
2022 04/11 18:17
同学你好，2-3-4里写减免的两个点税额
84784998
2022 04/11 18:19
也就是我要交的税总额除3再乘2是吗老师
森林老师
2022 04/11 18:20
同学你好，理解对的
84784998
2022 04/11 18:22
不好意思，再问个问题老师，像交的这个税应该提计分录是怎么样的呢
森林老师
2022 04/11 18:27
借税金及附加 城建税 /教育附加等
贷应交税费 城建税 /教育附加等
交税的 借应交税费 城建税 /教育附加等 贷银行存款
84784998
2022 04/11 18:31
老师，您看下这个是什么情况呢
84784998
2022 04/11 18:34
本期发生额是填未减免3个点的数据吗老师
森林老师
2022 04/11 18:40
实际抵扣怎么和前面2-3里不一样，减免明细表
84784998
2022 04/11 18:41
一开始全是一样的，我按这个申报后提示不通过
84784998
2022 04/11 18:42
这个是主表，我再拍明细表给您看我是不是哪里填错了哈老师
森林老师
2022 04/11 18:43
晕，看不懂了，应该对的呀
84784998
2022 04/11 18:43
这个是明细表，应该是没有错的呀，可提示就通不过
森林老师
2022 04/11 18:48
主表第一和第三怎么一样，不开票收入第三不体现的 第二个看看这里是不含税收入，按一个点算得不含税，你看看对不对，我没有计算器，你自己算一算
森林老师
2022 04/11 18:49
第一时总的不含税 第三之写开票的，两个不一定一样
84784998
2022 04/11 18:51
我开票的和不开票的加起来是表上的金额
84784998
2022 04/11 18:52
那我开票的和不开票都填哪里呢，不是都填第三行么
森林老师
2022 04/11 18:54
第三个不开票的不写，这个是开过发票的数据
84784998
2022 04/11 18:55
这样吧老师，您那里有模板吗，能麻烦您帮我填个吗，我的不开票收入不含税是235625.46，开票收入是398186.62，老师能帮我填个模板吗，您要现在下班了明天填也行的
森林老师
2022 04/11 19:01
同学你好，我现在没有，疫情隔离家里了，见谅
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