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老师，我这刚接手前同事的账务处理（小规模），现有一笔，借应收账款293200 贷主营业务收入290297.02 贷营业外收入2902.98 这笔营业外收入当初同事没有填报进去报表，现在我应该如果调平？
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你好 ； 怎么会是 营业外收入； 你描述下你们业务是什么
2022 04/11 18:27
84784987 
2022 04/11 18:31
小规模纳税人，然后我们开出去发票是免税的，我现在做账这笔免税的税额需要做到营业外收入-政府补助里面去的对吧？
meizi老师 
2022 04/11 18:32
你好 ； 如果是享受季末不超过 45万； 你应该先做 ：借借应收账款293200 贷主营业务收入290297.02 贷应交税费-应交增值税； 季末做结转 ：借应交税费-应交增值税贷 营业外收入2902.98 这样做才对的
84784987
2022 04/11 18:36
正常来说是这样做，但当初同事就是没有做这一步 这一笔营业外收入都没有填进报表，我该怎么调账 就等于说她根本没有填报这一项，然后增值税也是没有的 那我这在金蝶做账时这笔账务处理怎么才能调平
84784987
2022 04/11 18:36
求解答，我头好大
meizi老师
2022 04/11 18:39
你好 ； 。 以后按步骤来做就行 了 ；要么就是反结账去改是最好的；
84784987
2022 04/11 18:44
不是的老师，我现在是重头开始录账进去金蝶，往期都是前期同事手工做账所以有点乱，我这2902.98如果做进去了就影响到利润了 所以我才不知道该怎么调
meizi老师
2022 04/11 18:48
你好 ； 你说的增值税 你想录入是吗 ？ 但是你账上做 营业外收入哦 。 就别去录入增值税期初了
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