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问题已解决
想问下.22年1月份发放了21年的年终奖1万，但是这1万没有在21年年底计提，在1月份直接发放了，想问下这1月要加在汇算清缴中期间费用表中的职工薪酬里嘛
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借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬工资。
2022 04/11 19:01
84785045 
2022 04/11 19:15
老师，我是说汇算清绞期间费用这个表中职工薪酬要加上嘛
郭老师 
2022 04/11 19:23
你好不需要加上的，这里填写的是发生额。
84785045
2022 04/11 20:02
那职工薪酬纳税调整表中要加上嘛
郭老师
2022 04/11 20:04
对的是的，在实际发放金额还有税收金额里面加上。
84785045
2022 04/11 20:05
那就相当于我纳税调减，要退税了是嘛
郭老师
2022 04/11 20:06
是的，是这么做的，是这么理解的。
84785045
2022 04/11 20:15
嗯嗯，好的，谢谢老师，那老师我要是不想退税，我不给纳税调减这1万，放在22年可以吗
郭老师
2022 04/11 20:16
可以
借管理费用
贷应付职工薪酬，
借应付职工薪酬贷银行存款。
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