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老师，求第一个题三年所得税解答。 补充说明：2017年、2018年递延所得税用 15％；2017年当期所得税用25％，2018年当期所得税用15％，2019年递延和当期所得税用15％。
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你好，稍等老师写下发给你
2022 04/12 06:47
徐悦 
2022 04/12 07:18
你看看能看清楚吗
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假设M公司2017年发生亏损10000 0元，所得税税率为0;2018年实现利润50000元，所得税税率为 15%;2019年实现税前利润10000元，所得税25%。 假定无其他 纳税调整因素，2017年1月1 日递延所得税资产和递延所得税额为零。 各年税率既为预计税率，也为实际税率。要求：编制M公司各年的所得税会计分录。
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老师你好，这道题我有点没弄明白，答案中当期的所得税税率用的是25%，而递延所得税税率用的确实15% 我认为的当期所得税税率应该是15%，而递延所得税税率用的是将来转回的税率，应该是25%才对呀
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2018年产生的递延所得税资产，可以在2019年汇算2018年的所得税时抵扣吗？
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为什么计算递延所得税资产或负债的时候是用25%，最后算所得税才用15%
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这个递延所得税资产的确认是不是在2017年12月31号资产负债表日就要确认做分录了（100*25%）=25 借：递延所得税资产25，贷：所得税费用25（这里是因为预计出来的负债，税法规定以后才能扣除）。但是在2018年2月的时候，汇算清缴（3月15号）之前，就已经确认这部分负债，而且税法规定可以在税前扣除。然后就要冲减递延所得税资产 借：以前年度损益调整（所得税费用）25 贷：递延所得税资产25
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