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老师，小规模季报，有普票免增值税，也有3个点的专票销售额 ，如何填报增值税申报表？
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你的季度销售额累计是多少的？
2022 04/11 20:19
84784990 
2022 04/11 20:25
专票27万多
84784990
2022 04/11 20:25
普票19万多
84784990
2022 04/11 20:30
老师，季度累计销售不含税44多
郭老师 
2022 04/11 20:32
普通发票的，在第十栏里面填写
专票的，在第一栏和第二栏里面填写的。
84784990
2022 04/11 20:37
老师，不超过45万，免增值税，45万是含税吗？
郭老师
2022 04/11 20:41
你好45万是不含税的金额。
84784990
2022 04/12 10:32
老师，为什么普票16万多，专票27万多合计44万多，不是45万免税吗，为什么16万多的填不了免税销售额
郭老师
2022 04/12 10:36
16万的在第十栏里面填写。
郭老师
2022 04/12 10:36
截图你的主表看一下的。
84784990
2022 04/12 10:40
16万是1%的税率
84784990
2022 04/12 10:41
专票是3%，16的是不是不应填在第三栏
郭老师
2022 04/12 10:50
好，普通发票的你填写错了，应该在第四栏里面填写，不要在第一三栏里面填写。
84784990
2022 04/12 12:46
我填好了，老师那个小规模专票没有什么优惠政策吧，该交多少税就交多少税是吧？
郭老师
2022 04/12 12:47
对的是的，开多少交多少。
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