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3月份申报1万元无票收入，增值税申报表怎么填写，填在哪？
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只有这一个销售额的，在第十栏里面填写。
2022 04/11 20:23
84785010 
2022 04/11 20:25
不是只有这一个销售额，小规模还开了9万元1%的专票，这是另外申报4月份补开的1%的1万元专票，这1万元应该填在哪里？
郭老师 
2022 04/11 20:31
你好在第十栏里面填写的和普通发票一样。
84785010
2022 04/11 20:39
是这样填吗？
84785010
2022 04/11 20:41
是这样填的吗？
郭老师
2022 04/11 20:42
是的是的，是这么做的。
84785010
2022 04/11 20:42
等到我4月份补开这个收入的1%，专票的时候，我分录应该怎么写啊
郭老师
2022 04/11 20:43
你好，要开发票就不要申报无票收入，要不你没法申报。
84785010
2022 04/11 20:43
4月份补开这个收入的1%的专票，3月份不开
84785010
2022 04/11 20:44
那3月份不就是无票收入
郭老师
2022 04/11 20:45
属于
但是自己申报不了
你今天问了是吧
无票收入冲了
在做发票的
无票收入10蓝负数
专票1.2蓝
84785010
2022 04/11 20:46
小规模公司，这个月补开了3月份的服务费两万多元1%的专票，4月份税率不是调成了3%，听别人说，必须把这两万多收入做到3月份报表里，4月份才可以开1%的专票
84785010
2022 04/11 20:48
我今天问了，但是没太问明白，我现在正在报3月份的增值税，我应该怎么操作，这笔收入我应该填在哪里申报
郭老师
2022 04/11 20:50
小规模的不好做，无票收入。
郭老师
2022 04/11 20:50
你的无票收入白申报了
84785010
2022 04/11 20:51
那我应该怎么申报啊，怎么把这笔收入弄进3月的报表里，
郭老师
2022 04/11 20:53
只能做无票收入
你想做就做进去
但是你申报的时候问你税务局
或者你现在就问你税务局
无票收入
后期开了发票能冲了吧
郭老师
2022 04/11 20:53
别说你三月份的
别说税率的问题
就说12月份做了无票收入
第一季度开了发票
84785010
2022 04/11 20:54
那的我无票收入分录怎么写，没有增值税税额吧
郭老师
2022 04/11 21:06
有
和你普票一样的
你看你普票做了应交税费
吧
做了就得做
不交税结转到营业外收入
借银行
贷主营业务收入
应交税费
借应交税费
贷营业外收入
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