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问题已解决
老师，你好！我们是一般纳税人，有留抵税6万多，现在税务局说要么退税，要么推算出收入，以无票收入先报增值税，让后我们开票了再冲无票收入，我想问一下留抵税可以留多长时间不抵扣，还有就是6万多的留抵税，我怎么倒推出收入，开票了以后又怎么充？
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你好
6/税率
就是你的销售额
没有时间限制的
借应收账款、负数
贷主营业务收入、负数
应交税费，负数
借、应收账款
贷主营业务收入、
应交税费
2022 04/11 20:48
84784996 
2022 04/11 21:15
老师，这个月先做借:应收账款贷:主营业务收入，后面开了票再做负数是吗
郭老师 
2022 04/11 21:15
借应收账款贷主营业务收入应交税费做这个。
84784996
2022 04/11 21:16
报税时候先填无票收入，后面我们要冲怎么填呢
84784996
2022 04/11 21:17
那负数的呢
郭老师
2022 04/11 21:21
未开具发票负数
开局的发票正数
84784996
2022 04/11 21:24
明白了，那报税时候怎么填增值税申报表呢
84784996
2022 04/11 21:25
充留抵税的分录怎么做
郭老师
2022 04/11 21:27
未开具发票负数
开局的发票正数
这个就是申报
郭老师
2022 04/11 21:28
之前留底在哪个科目里面做的。
84784996
2022 04/11 21:29
哦，这个月在无票收入栏填负数销售额，下个月开了票再无票收入栏写正数！这样能冲了留抵税吗
84784996
2022 04/11 21:30
应交税费，应交增值税，进项税
郭老师
2022 04/11 21:42
你好，这个月在正数销售额里面填写
下一个月开了发票，但未开具发票，填写负数
然后开具的发票填写正数
有销项你的进项留底才能抵扣了。
郭老师
2022 04/11 21:43
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784996
2022 04/11 21:48
好的，谢谢老师！我自己再想想！
郭老师
2022 04/11 21:52
好的
你在想想吧
可以把分录写下
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