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问题已解决
老师我3月的凭证已经扎帐了 4月的凭证也做了部分 现在发现3月有个凭证做错了 想反结账 反过账 反审核 但是系统3月有个自动结转损益的凭证 我修改的凭证科目涉及损益 怎么处理合适
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你好，把自动结转损益的凭证删掉，修改好错误的凭证以后，再重新生成结转损益的凭证。
2022 04/12 08:27
84785035 
2022 04/12 08:28
我4月做了凭证 把3月结转的凭证删除 影响后面吗?
徐悦 
2022 04/12 08:31
不影响的，系统自动过度余额的
84785035
2022 04/12 08:32
如果我没有删除这个自动结转的损益凭证 最终有影响吗
徐悦
2022 04/12 08:37
你不删除也可以，那你改正的那个凭证再次生成损益凭证也行。
徐悦
2022 04/12 08:37
要不会导致资产负债表不平
84785035
2022 04/12 08:38
最后一句没有听懂
徐悦
2022 04/12 08:39
必须结转损益凭证，要不你修改的损益科目会有余额
84785035
2022 04/12 08:40
哦 系统一个月 有2张自动结转的凭证 会不会影响资产负债表
徐悦
2022 04/12 08:43
那个不影响的，不影响
84785035
2022 04/12 08:55
我现在有个凭证是 原来是 借:其他应收 借:管理费用 贷:银行存款 现在我要把借:其他应收 这科目换成 借:其他应付 其他不变 你看 我修改这个科目 是否影响损益
徐悦
2022 04/12 09:02
那个不涉及损益，不影响的
84785035
2022 04/12 09:03
那损益的凭证我是否要删除 ?
徐悦
2022 04/12 09:07
不影响不需要处理那个分录哈
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