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问题已解决
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
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你好； 你如果涉及了损益科目了。 要管这个自动结转损益的
2022 04/12 09:05
84785035 
2022 04/12 09:06
那我现在怎么弄比较合适 你看看我的凭证
meizi老师 
2022 04/12 09:14
你好； 这个要结转下损益 ； 结账的时候先自动结转损益到本年利润去； 在做结账
84785035
2022 04/12 09:16
但是我修改是其他应收 改成 其他应付 原来这个科目的损益 55 我没有动 啊?
meizi老师
2022 04/12 09:21
如果损益科目都没有动； 就不存在 损益处理的； 直接结账就行了。
84785035
2022 04/12 09:24
原来的凭证 借:其他应收 45 管理费用55 贷 银行存款 100 现在我想改成 借:其他应付 55 管理费用45 贷:银行存款100 你看看 这个凭证是否涉及损益 帮看看
meizi老师
2022 04/12 09:34
你好； 不影响损益科目的； 直接结账即可。 你就是把其他应收款调整到其他应付款去而已
84785035
2022 04/12 09:39
哦哦 谢谢老师 你的意思是 如果修改的不涉及损益 那我修改凭证 可以不管原来系统自动结转的损益凭证 是吗
meizi老师
2022 04/12 09:48
没事的； 是的。 就直接结账即可
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