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老师，少记了10月收入，在这个月补记收入可以吗
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你好，可以补做少做的收入
2022 04/12 09:09
84785008 
2022 04/12 09:10
补做之后那这个季度收入不是增加了吗
邹老师 
2022 04/12 09:16
你好，通过以前年度损益调整科目核算，而不是直接通过 主营业务收入 啊
84785008
2022 04/12 09:44
好的，老师，公司承担个人社保公积金费用，我们做账务处理的时候放在管理费用和其他应收还是直接放管理费用
邹老师
2022 04/12 09:51
你好，公司承担个人社保公积金费用
借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—社保/公积金
借：应付职工薪酬—社保/公积金 ， 贷：银行存款
84785008
2022 04/12 09:53
那发放工资的时候是借应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保/公积金 贷银行存款
邹老师
2022 04/12 10:01
你好，发放工资，缴纳社保、公积金，是这样做分录
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