00:10:00
问题已解决
老师，您好，本年累计借方等于本年累计贷方么，录入期初数据是数据和科目余额表上完全一样，但是显示本年累计贷方和本年累计贷方不相等
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，麻烦发下图片
2022 04/12 09:14
84784957 
2022 04/12 09:17
2000多万，按道理不可能的
84784957
2022 04/12 09:19
还有一种情况，就是比如我应收账款是贷方余额，那么我的本年累计贷方要不要录为负数，因为我要录入的期初是负数
小林老师 
2022 04/12 09:20
您好，您是否结转损益了？
84784957
2022 04/12 09:22
因为这个账是从代理记账公司拿过来的，给的是3月末的余额，应该是结转了的
小林老师
2022 04/12 09:26
您好，那您确认期初是否没问题
84784957
2022 04/12 09:28
期初是平的
小林老师
2022 04/12 09:29
您好，那就没问题，那您还是本期原因，是否有成本费用在贷方发生额？
84784957
2022 04/12 09:36
只存在那个应收账款的贷方发生额，以及应付账款的借方发生额
84784957
2022 04/12 09:36
原材料库存这些都是在借方的
84784957
2022 04/12 09:40
应交税费也是借方
84784957
2022 04/12 10:07
老师，能解答一下吗
小林老师
2022 04/12 10:09
您好，这个没影响，重分类即可，但无论如何，借方贷方合计相同
阅读 591
描述你的问题，直接向老师提问
373
意见反馈
