00:10:00
问题已解决
老师好，请问年度所得税汇算清缴A107040表上第一行次金额等于主表利润总额乘以0.225（37052.61*0.225=8336.84，接着主表上26行次减免所得税额为761.18，算不出这个金额来呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，截图你的主表看一下。
2022 04/12 09:19
84784990 
2022 04/12 09:24
老师，晚上截图给你，你在线吗
郭老师 
2022 04/12 09:27
可以的
你发过来就行。
84784990
2022 04/12 10:27
老师你帮我看一下
84784990
2022 04/12 10:28
那个761.18怎么算出的
郭老师
2022 04/12 10:31
你好
3383乘以22.5%，按这个来的。
84784990
2022 04/12 10:46
老师还有这个问题，你再帮我看下
84784990
2022 04/12 10:48
老师，风险提示出现这个
郭老师
2022 04/12 10:48
你好亏损明细表截图。
84784990
2022 04/12 11:06
我看看两个金额一样的，都为40435.65
郭老师
2022 04/12 11:12
你好没有看到你的图片。
郭老师
2022 04/12 11:13
有时候有可能是系统的问题，你退出去重新进试一下。
84784990
2022 04/12 11:58
老师亏损明细发你了
郭老师
2022 04/12 12:03
这是正确的
你下午再保存试一下吧，有时候就是系统有问题。
84784990
2022 04/12 12:07
老师，我己操作好几次了，一直是这样。再确认，申报表勾稽关系对不
郭老师
2022 04/12 12:10
勾稽关系是正确的，就应该填写19蓝的那一个数字。
84784990
2022 04/12 12:42
指A 表19栏的那个数字，不是已在了吗？
郭老师
2022 04/12 12:43
对的是的在的，它提示的那个金额也是正确的。
84784990
2022 04/12 12:52
可以提交了吧。但使用风险提示功能，就会弹出上述发你图片上的那条信息
郭老师
2022 04/12 12:58
能忽略吗？你直接忽略提交就可以。
84784990
2022 04/12 18:42
谢谢老师️教
郭老师
2022 04/12 18:46
不用客气，工作愉快。
阅读 141
描述你的问题，直接向老师提问
678
意见反馈
