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补交的社保如医疗保险，怎么做分录，还需要计提吗？补交去年的医保。
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你好同学，正常的话你是需要计提的，集体企业部分的话就是
借管理费用，企业社保
贷，应付职工薪酬，企业社保。
2022 04/12 09:55
李霞老师 
2022 04/12 09:56
那你缴纳的话就是
借应付职工薪酬，企业社保，
借其他应收款，个人代扣代缴
贷，银行存款。
李霞老师
2022 04/12 09:56
个人的部分应该是公司员工要给你的，那可以
借银行存款
贷其他应收款。
84785014 
2022 04/12 09:58
谢谢老师
84785014
2022 04/12 10:00
计提社保是计提公司部分吗？
李霞老师
2022 04/12 10:02
对，计提的社保就是计提的企业部分。
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