00:10:00
问题已解决
2021年的会计做账把管理费用冲减的金额做在贷方了，导致现在年报时资产负债表不对，已经查出不对的金额刚好是贷方的金额，我现在应该做资产负债表才会对呢？谢谢老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 管理费用 别去做贷方 ； 你要做借方负数； 不然你系统识别不了 费用做贷方就是会导致你报表不对的；去反结账改下
2022 04/12 10:08
84784966 
2022 04/12 10:10
是改一下还要重新结账是吗？有几个月都存在这样的问题，比较麻烦，我可以把总金额一笔在12月做在借方冲销吗？可以有哪些处理方式呢，谢谢老师
meizi老师 
2022 04/12 10:18
你好； 1. 是的 修改下 重新结账即可 2. 以后注意下别做费用贷方；做借方负数 ；可以12月一起改
84784966
2022 04/12 11:31
好的，非常感谢老师
meizi老师
2022 04/12 11:36
不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价
84784966
2022 04/13 07:40
老师我请问一下，我贷方红字10万在12月，和贷方正数200多万分别在之前月份，我现在怎么在12月做分录调整，非常感谢老师了
meizi老师
2022 04/13 08:27
你好； 反结账去改下 ； 你把之前的贷方200万 做下 红冲在做借方负数 ； 你 做一个明细表 列清楚明细一起在12月去做
阅读 416
描述你的问题，直接向老师提问
169
意见反馈
