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中介公司代交五险一金，开的服务费发票4000，但是五险一金3600，中介服务费400，怎么做账？
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同学你好
你们收到这个发票吗
2022 04/12 10:56
84785014 
2022 04/12 10:57
收到了，没收到和收到了分别怎么做账
朴老师 
2022 04/12 11:04
同学你好
没收到做其他应收款
收到了计入费用科目
84785014
2022 04/12 11:41
为啥不做其他应付款呢？
84785014
2022 04/12 11:42
五险一金做应付职工薪酬吗？
84785014
2022 04/12 11:42
服务费做管理费用？
朴老师
2022 04/12 11:50
同学你好
对的
这样做就可以的
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